Regninger

EU håndtering af leverandører, er styret af de bogføringsfelter, som er påsat under Lagergruppe. På Leverandøren skal feltet “Momstype” ændres til EU Rubrik, det vil påvirke momsfeltet på linjer for vare og finanskonto.

Når du bogfører regninger, findes der mulighed for at få tilknyttet et eller flere dokumenter til en regningen. Man kan vælge at klikke på knappen “Aktivitetslog” og derefter klikke på knappen “Tilføj nye billeder & dokumenter”, således kan man tilknytte de relevante dokumenter til regningen. En anden mulighed – klik på “Funktioner” og vælg “Tilpasning”, … Læs mere

På samme måde som en regning, skal bogføres via knappen “Bogfør og Udskriv”. Her vælges under sektionen “Kontant køb”, vælg finanskontoen for udbetaling, og regningen bliver bogført som kontant.

Kreditnota foregår på samme måde, som når du laver en regning, men her skal feltet “Antal” være i minus, som f.eks. -1.

Under menupunkt Regninger / Daglig / Regninger, vælger du knappen “Ny” for at lave en regning. Nu har du mulighed for at indtaste en leverandør. Skriv navnet på leverandøren eller tast leverandør-nummeret. Du kan også vælge at klikke på luppen/søgefelt, så får du en liste over alle dine leverandører. Når du har valgt leverandøren, tryk … Læs mere